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亳州市政协2016年部门决算情况公开
浏览次数:329作者: 网站管理员   发布时间:2017-08-04

  一、部门主要职能
  政治协商 民主监督 参政议政
  二、2016年度部门决算单位构成
  从决算单位构成看,亳州市政协2016年度部门本级决算属预算单位决算。
  亳州市政协2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市政协本级

2

……

  三、市政协2016年度部门决算说明
  (一)2016年度收入支出决算情况说明
  2016年度收入721.28万元,上年结转结余128.56万元,支出总计764.57万元,年末结转结余85.27万元。与2015年相比,收、支总计入收入减少74.16万元,降低8.02%,支出减少74.16万元,降低8.02%。
  主要原因:一是财政拨款车辆改革;二是住房公积金利率调整。
  (二)2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计721.28万元,其中:财政拨款收入720.08万元,其他收入1.2万元。
  (三)2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计764.57万元,其中:基本支出515.30万元,占67.39%;项目支出249.27万元,占32.56%。
  (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
  2016年度财政拨款收入720.08万元,年初财政拨款结转和结余100.45万元,支出763.38万元,年末财政拨款结转和结余57.15万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计收入减少103.47万元,降低11.19%,支出减少103.47万元,降低11.19%,主要原因:一是财政拨款720.08;二是年初财政拨款结转和结余100.45万元。
  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.财政拨款支出决算总体情况
  2016年度财政拨款支出763.38万元。与2015年相比,财政拨款支出减少19.02万元,降低2.43%。主要原因是公务车辆改革。
  2.财政拨款支出决算具体情况
  2016年度财政拨款支出763.38万元,其中:基本支出514.10万元,占67.34%;项目支出249.27万元,占32.65%。具体情况如下:
  1.“一般公共服务”2016年度决算576.68万元,比2015年增加45.78万元,增长7.93%,主要原因一是工资调整。其中:“行政运行”决算320.25万元,主要用于一般行政管理事务,政协会议,委员视察,参政议政其他政协事务支出。“其他一般公共服务支出”决算576.68万元,主要用于政协事务、商贸事务、人力资源和社会保障管理事务、医疗保障、住房改革支出。
  2.“社会保障和就业”2016年度决算128.53万元,比2015年减少26.07万元,降低20.28%,一是单位离退休人员支出;二是就业管理事务(残疾人就业保障金)。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算124.77万元,主要用于单位离退休人员支出。
  3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算17.58万元,比2015年增加3.98万元,增长22.63%,主要原因一是工资调整。其中:“行政单位医疗”决算16.26万元,主要用于单位医疗保障方面的支出; “其他医疗保障支出”决算1.32万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
  4.“住房保障支出”2016年度决算35.58万元,比2015年减少47.72万元,降低57.28%,主要原因一是住房公积金比例调整。其中:“住房公积金”决算35.58万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年度财政拨款基本支出434.62万元,其中人员经费434.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费79。49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出;
  “农林水事务”2016年度决算5万元,其中“育林基金支出”决算5万元,主要用于扶贫支出。
  (七)市政协没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
  (八)其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2016年度亳州市政协机关运行经费79.49万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
  (二)政府采购情况。
  2016年度亳州政协政府采购支出总额0.77万元,其中:政府采购货物支出0.77万元万元。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截止到2016年12月31日,亳州市政协共有车辆2辆,其中厅级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;单位价值200万以上的大型设备无。

(四)预算绩效管理工作开展情况
  2016年,财政部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款55万元,占年初预算的6.61%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。
  九、名词解释
  (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。
  (可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)
  附件:1.收入支出决算公开表
  2.收入决算公开表
  3.支出决算公开表
  4.财政拨款收入支出决算公开表
  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
                                                            亳州市政协2016年一般公共预算财政
                                                            拨款“三公”经费支出决算情况说明
  一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  单位:万元

项目

决 算 数

合计

21.12

因公出国(境)费

0.00

公务接待费

5.20

公务用车购置及运行费

15.92

其中:公务用车运行维护费

15.92

公务用车购置

0.00

  二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
  亳州市政协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为21.12万元,完成年初预算的99.63%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。公务接待费支出决算为5.20万元,完成年初预算的74.28%,公务用车购置及运行费支出决算为15.92万元,完成年初预算的99.5%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0.00万元。
  (二)公务接待费支出5.20万元, 与2015年度决算相比,减少0.8万元,下降13.33%。,原因是贯彻落实党中央“八项规定”严格执行省、市有关接待要求和规定搞好接待工作。2016年市政协国内接待共46批次,135人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求,严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知(财公〔2013〕132号)。
  (三)公务用车购置及运行费支出16.00万元,与2015年度决算相比,减少37.00万元,下降69.81%。,下降的原因是参加公车改革。全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、监督检查、政策调研等。2016年,市政协机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
  联系方式:亳州市政协政务公开电子邮箱:ahbzzx@sohu.com

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